廊坊市文物管理处2018年预算公开情况说明

  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将廊坊市文物管理处2018年部门预算公开如下:

  一、部门职责及机构设置情况

  部门职责:廊坊市文物管理处主要负责本行政区域内文物的保护管理、调查研究、维修保养、清理发掘、宣传陈列、文物行政执法、藏品保管和对下属各县文物管理所进行业务指导等工作。

  机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

合    计

全额事业

正科级

财政性资金基本保证

  二、部门预算安排的总体情况

  按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市文物管理处的收支包含在部门预算中。

  1、收入说明

  2018年预算收入387.06万元,其中:一般公共预算收入387.06万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

  2、支出说明

  收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映廊坊市廊坊市文物管理处年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算387.06万元,其中基本支出378.06万元,包括人员经费359.35万元和日常公用经费18.71万元;项目支出9万元。

  3、比上年增减情况

  2018年预算收支安排387.06万元,较2017年预算增加97.86万元,其中:基本支出增加97.86万元,主要为工资福利支出;项目支出增加0万元。

  三、机关运行经费安排情况

  2018年,我单位运行经费共计安排0.89万元,主要用于廊坊市文物管理处办公区的日常维修等日常运行支出。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

  2018年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.34万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费3.16万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费3.16万元);公务接待费0.18万元。与2017年减收0.21万元,主要原因是2018年公务用车运行费比2017年减少。

  五、绩效预算信息

  总体绩效目标:廊坊市文物管理处2018年将坚持文物保护十六字方针,做好文物保护的全面工作,发挥部门职能,不断挖掘廊坊悠久的历史和厚重的文化底蕴,不断开创文物工作新局面。牢记使命,恪尽职守,依照国家文物局下发的文物巡查办法,做到检查、抽查一起抓,确保田野文物安全。做好本市房地产开发项目建设的文物保护工作。积极配合国家、省、市级工程建设,做好工程范围文物沿线调查和考古勘探工作。做好碑碣苑的日常维护工作,包括苑内的日常绿化、草坪维护、保养及苑内安防实施维护、安全保卫工作的开展等。碑碣苑安防设备升级工作。搞好文物保护宣传工作,利用多种形式进行宣传,提高广大群众文物保护意识。

  部门职责及工作活动绩效目标指标:

  部门职责-工作活动绩效目标

廊坊市文物管理处

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

碑碣苑绿化及安防设施保护经费

1

碑碣苑内的日常绿化、草坪维护、保养及苑内安防设施维护、安全保卫工作。

完成苑内的日常绿化、草坪维护、保养及苑内安防设施维护、安全保卫工作。

草坪覆盖率

≥90%

≥75%

≥60%

60%

监控设备正常运转

≥90%

≥75%

≥60%

60%

碑碣苑安防设备升级经费

9

碑碣苑安防设备升级。

完成碑碣苑安防设备升级工作。

监控分辨率

≥90%

≥75%

≥60%

60%



  六、政府采购预算情况

  2018年,我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

廊坊市文物管理处

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计













  七、国有资产信息

  廊坊市文物管理处上年末固定资产金额为600167.5万元,本年度我部门没有购置固定资产,详见下表。

  廊坊市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:廊坊市文物管理处   

截止时间:2017年12月31日  

项   目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

60.02

1、房屋(平方米)



   其中:办公用房(平方米)



2、车辆(台、辆)

1

17.86

3、单价在20万元以上的设备



4、其他固定资产


42.16


  八、名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

  7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8、机关运行费:为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  九、其他需要说明的事项

  我单位无其他需要说明的事项。

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