2016年度廊坊市廊坊市文物管理处 决算信息公开情况

  按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预﹝2016﹞129号)等规定,现将2016年度部门决算公开如下:

  一、部门职责及机构设置情况

  部门职责:廊坊市文物管理处主要负责本行政区域内文物的保护管理、调查研究、维修保养、清理发掘、宣传陈列、文物行政执法、藏品保管和对下属各县文物管理所进行业务指导等工作。

  机构设置:我处下设三个科室,各科室职责如下:

  (一)、办公室:

  1.负责日常行政事务,做好文秘、行文、文件收发、文书档案、处藏图书及印章的管理工作;起草拟定各项规章制度,并协助领导监督实施;召集会议。

  2.负责财务管理,负责财务计划协调平衡,并定期向领导报告财务收支情况,做好资产的财务管理。

  3.研究提出多渠道筹措文物保护经费的措施;督促全市文物系统安全保卫工作。

  4.负责人事、劳资管理工作,管理人事档案,各类考核、评聘工作;依法办理职工公费医疗管理或医疗保险、住房公积金、失业保险、养老保险等手续。

  5.负责党群工青妇事务;研究提出全市文物专门人才培训规划并组织实施。在职培训和专业学习与交流,准备学习资料,提出学习安排,协助检查各科(室)的学习情况。

  6.负责职工退休手续的办理及离退休人员的管理。

  7.负责安全消防、用车、报刊年度征订、后勤服务等工作,负责接待工作及会议后勤。

  8.做好信息发布、网络宣传等工作;

  9.完成领导交办的其他工作。

  (二)、文物保护研究室:

  研究和指导全市文物保护与抢救工作;推荐全国重点文物保护单位、省级文物保护单位和市级文物保护单位;审查全市各级文物保护单位的维修项目;负责全市国保、省保、市保单位的档案工作;组织配合基本建设的考古调查、勘探、发掘;承办文物保护单位占用、迁移、拆除、重建等事项的审查报批工作;组织指导全市文物、博物馆方面的科研工作;负责对全市文物保护的相关问题进行研究并提出处理意见;组织指导全市文物藏品建帐、建档及日常工作;地方历史文化研究、相关研究性课题的开展。

  (三)、法规科:

  行政审批中心的日常工作;文物拍卖、收藏等相关工作的管理指导、监督、检查文物行政执法和文物普法工作,承办有关文物部门行政审批、复议、行政诉讼;依法查处经济建设和城乡改造中破坏和损毁文物的违法犯罪活动;查处涉及文物保护单位、馆藏文物、考古发掘等方面的违法行为;负责开展文物行政执法人员岗位培训工作;承办省文物局下达的执法督查工作任务;负责全市文物市场的管理、社会流散文物的征集、组织文物鉴定、特许文物出境申报工作。

  二、部门决算报表

  见附表。

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  廊坊市文物管理处2016 年度决算收入合计494.99 万元,与2015年相比,收入减少147.23万元,下降23%,减少原因为2015年开展第一次全国可移动文物普查,2016年普查结束,收入经费相应减少和2016年房地产工程较少及遗址考古、勘探面积减少,考古、勘探收入经费相应减少。决算支出合计 490.06 万元,与2015年相比,减少130.19万元,下降21%,减少原因为2015年开展第一次全国可移动文物普查,2016年普查结束,支出经费相应减少和2016年房地产工程较少及遗址考古、勘探面积减少,考古、勘探支出经费相应减少。。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计 494.99 万元,其中:财政拨款收入282.44万元,占57%;事业收入 212.55万元,占43%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计 490.06万元, 其中:基本支出471.06万元,占 96%; 项目支出19 万元,占 4%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  廊坊市文物管理处2016 年度财政拨款收入决算总计 297.56万元,财政拨款支出决算总计 297.56 万元。与 2015 年度相比,收支总计减少19.15万元,降低 6%,减少原因为2015年开展第一次全国可移动文物普查,2016年普查结束,财政拨款收入支出经费相应减少。与年初预算数相比增加64.96万元,增涨28%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 15.12 万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 2.25万元。

  (五)“三公”经费情况及增减变化原因

  2016年度部门“三公”经费支出2.36万元,比预算减少1.19万元,比2015年度决算减少0.73万元。

  其中:公务用车购置及运行维护费2.30万元。廊坊市文物管理处2016年未购置公务用车,年末公务用车保有量1辆。公车运行维护费2.30万元,比预算减少1.07万元,比2015年度决算减少0.79万元,原因是2016年野外调查项目比2015年度减少;公务接待费0.05万元(2016年度国内公务接待1批次,合计接待3人次),比预算减少0.13万元,比2015年度决算增加0.05万元,原因是2016年度文物普查工作省局验收发生的公务接待费。

  (六)机关运行经费支出情况的说明

  2016年度部门机关运行经费支出18.17万元,比2015年度增加0.58万元,原因是2016年度公务用车野外调查比2015年度减少。

  (七)绩效预算信息

  根据市财政预算绩效管理要求,廊坊市文物管理处对 2016 年度初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。廊坊市文物管理处决算项目为5项,共涉及预算资金9万元,绩效自评覆盖率达到 99%。通过项目的绩效评价工作,找出了项目管理过程中影响有效目标实现的一些缺陷和问题,并总结出了一些项目绩效管理的经验,对于以后相似项目的管理工作起到了一定的借鉴作用。同时,绩效评价工作对于安排以后资金预算,考核项目管理效果也将起到一定作用。

  (八)政府采购决算情况

  2016年度政府采购项目为台式计算机2台,单价为0.5万元,共计1万元。

  (九)国有资产信息

  截止到2016年12月31日,廊坊市文物管理处共有车辆1辆。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  (七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  (九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

  (十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

  (十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  (十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

  (十六) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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